内蒙古自治区鄂尔多斯革命历史博物馆

2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯革命历史博物馆基本情况

一、部门职能

承担本地区范围内近现代文物与史料的调查、征集、登编、保管、研究工作；承担鄂尔多斯市革命历史时期的各项主题展览的组织与举办任务；承担开展对外宣传、对外文化交流工作。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯革命历史博物馆为相当科级事业单位，隶属于鄂尔多斯市文化新闻出版广电局。内设机构4个，分别为：办公室，宣教部，藏品征集保管部，信息部。核定事业编制13名，其中科级领导职数3名（1正2副）。经费来源实行财政全额拨款。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯革命历史博物馆2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度预算财政拨款收入总计299万元，预算支出总计299万元。本部门2016年度决算收入总计337.43万元，其中财政拨款收入317.62万元，其他收入1万元，用事业基金弥补收支差额18.05万元，年初结转和结余0.76万元；本部门2016年度决算支出总计337.43万元，与年初预算相比我馆财政拨款收入增长6%，主要原因为在职、退休职人员工资调整。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计337.43万元，支出总计337.43万元。与2015年度相比，收入减少100.54万元，下降23%；支出减少100.54万元，下降23%。主要原因是财政拨款资金缩减。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计318.62万元，其中：财政拨款收入317.62万元，占99.7%；；其他收入1万元，占0.3%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计335.1万元，其中：基本支出276.67万元，占82.6%；项目支出58.43万元，占17.4%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计318.38万元，支出总计318.38万元。与2015年度相比，收入减少99.59万元，下降23.8%；支出减少99.59万元，下降23.8%。主要原因是财政拨款资金缩减。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计316.05万元，其中：基本支出257.62万元，占81.5%；项目支出58.43万元，占18.5%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出257.62万元，其中：人员经费195.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年减少3.78万元，主要原因是人员减少；公用经费62.2万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、手续费、劳务费、差旅费，劳务费、公车运行维护费及其他商品和服务支出等，较上年减少93.24万元，主要原因是经费压缩。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.6万元，支出决算为3.28万元，完成预算的58.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算的58.8%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的59.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是不断压缩三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.28万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占85.7%；公务接待费支出0.47万元，占14.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年未发生因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.81万元，用于我馆16座中巴车（创建公共文化服务调配车辆，主要用于我馆流动博物馆进社区、学校、进基层）的运行维护保养及车辆保险费支出车均运维费2.8万元，较上年减少1.97万元，主要原因是严格压缩三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.47万元。其中：国内公务接待费0.47万元，接待20批次，共接待60人次。主要用于流动博物馆进基层、进社区工作餐支出等。

三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，是一般公务用车，为创建公共文化服务调配车辆，主要在流动博物馆进社区、学校、进基层时使用。

（二）预算绩效管理工作开展情况

按照相关法律法规及政策要求，将预算绩效管理理念融入到预算执行全过程，推进预算绩效管理改革，严格控制资金支出，努力提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡静    联系电话：0477-5123238

鄂尔多斯革命历史博物馆2016年度决算公示.xls