第一部分鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会基本情况
一、部门职能
鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会是，2016年，根据《伊金霍洛旗2016年第1次编委会议纪要》（﹝2016﹞1号）和伊金霍洛旗文化产业园区机构整合方案》精神，将鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区、鄂尔多斯文化产业园区和成吉思汗文化体育产业园区的机构人员编制、资产与债务进行整合，综合设置蒙古源流文化产业园区管委会。
机构编制管理部门核定管委会编制人数48人（管委会30人、蒙古源流博物馆9人，鄂尔多斯影视产业试验区办公室9人），均为事业编制。截止2016年7月，园区现有干部职工共62名。其中:副处级领导1名（不占管委会编制）;事业编制45人;公司职员16名。
二、机构设置及单位构成情况
鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会是，2016年，根据《伊金霍洛旗2016年第1次编委会议纪要》（﹝2016﹞1号）和伊金霍洛旗文化产业园区机构整合方案》精神，将鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区、鄂尔多斯文化产业园区和成吉思汗文化体育产业园区的机构人员编制、资产与债务进行整合，综合设置蒙古源流文化产业园区管委会。
机构编制管理部门核定管委会编制人数48人（管委会30人、蒙古源流博物馆9人，鄂尔多斯影视产业试验区办公室9人），均为事业编制。截止2016年7月，园区现有干部职工共62名。其中:副处级领导1名（不占管委会编制）;事业编制45人;公司职员16名。
第二部分鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
本部门2016年预算收入共计354.26万元，其中财政拨款354.26万元，支出354.26万元，财政拨款支出354.26万元，收入比2016年决算数据增加477.63万元，支出比2016年决算数据增加498.34万元，主要原因：鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会和鄂尔多斯文化产业创业园区管理委员会和鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会合并，年初数三个园区的加在一起。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计831.89万元，支出总计852.6万元。与2015年度相比，收入增加440.49万元，增长113%；支出增加457.5万元，增长116%。主要原因：鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会和鄂尔多斯文化产业创业园区管理委员会和鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会合并，年初数加在一起；二是2016年申请了何美飞团队招商制作费用；
（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计831.89万元，其中：财政拨款收入831.89万元，占100%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计802.6万元，其中：基本支出802.6万元，占94%；项目支出50万元，占4%。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计831.89万元，支出总计852.6万元。与2015年度相比，收入增加440.49万元，增长113%；支出增加457.5万元，增长116%。主要原因：一是鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会和鄂尔多斯文化产业创业园区管理委员会和鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会合并，年初数加在一起；二是2016年申请了何美飞团队招商制作费用.
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计831.89万元，其中：基本支出802.6万元，占94%；项目支出50万元，占4%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出802.6万元，其中：人员经费296.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出较上年增加239.74万元，主要原因是：鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会和鄂尔多斯文化产业创业园区管理委员会和鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会合并（另外俩园区人员虽分流，但是工资不分流全部加在蒙古源流管委会年初数里）；公用经费279.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加164.55万元，主要原因是：一是鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会和鄂尔多斯文化产业创业园区管理委员会和鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会合并；二是2016年申请了何美飞团队招商制作费用。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为4.32万元，完成预算的72)%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.32万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：车改收回一辆公务用车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.32万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，公务接待费支出0万元，占具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出4.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出4.32万元，用于公务车的运行维护养护，较上年减少2.78万元，主要原因是2015年核定公务运车比2016年多2量，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。0国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待00人次。0三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出279.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加164.55万元，主要原因是：一是鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会和鄂尔多斯文化产业创业园区管理委员会和鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区管理委员会合并；二是2016年申请了何美飞团队招商制作费用。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：高红 联系电话：0477-8959160
