就医指南

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）

单位负责人：郝亚琼

财务负责人：张俊利

编制人：黄艳丽

报送日期：2024年9月

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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）

成立于1959年8月，为鄂尔多斯市卫生健康委员会直属二级单位。我

院承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；

承担妇幼保健、计划生育信息管理工作；开展妇幼保健计划生育方面

的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、

培训监督、信息统计工作；开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、

儿科临床、儿童康复科门诊、住院业务，为我市妇女儿童提供专业的

医疗服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党务部、行政事务部、

人力资源部、财务部、医务部、院感部、护理部、质控部、信息部、

保健部、事业发展部、医学装备部、后勤保障部及儿科、儿保科、儿

童康复科、孕产保健科、妇保科、中医科、体检科、功能科、检验科、

药剂科等科室，成为集预防、医疗、保健、康复、健康教育、优生优

育、计划生育技术服务等功能于一体的妇幼保健计划生育医疗机构。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年决算编制范围的预算单位

共计1家，具体包括：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健

计划生育服务中心）。本单位无下属单位。

详细情况见表：

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本单位无下级预算单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）坚持党建引领，始终在政治建设上树成效

公益一类事业

单位

坚定正确方向，保持政治定力。深入学习近平新时代中国特色社

会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，严格执行“第一议题”

制度，讲党课、强学习、找差距、抓整改，截至11月底召开党委会31

次，党委理论中心组学习13次，党的二十大专题研讨3次，主题教育

动员部署会1次，主题教育专题研讨2次。二是强化理论武装，凝聚

奋进力量。聚焦主题主线，读原著、学原文、悟原理，坚持党组中心

组学习会、集中学习、支部学习等制度，利用学习强国开展常态化学

习，同时建设党建走廊，开展“书香妇幼”、诵读红色经典等文化活

动。在潜移默化中提升党员干部的标准要求，荡涤思想境界，涵养干

事创业的精气神。三是坚持民主理念，汇聚发展合力。落实好“三会

一课”制度，通过鄂尔多斯先锋小程序平台认领微心愿，开展学雷锋、

5.12 护士节、特殊儿童过六一等形式多样的主题党日活动。运用好“例

题效应”，选树优秀共产党员，评选最美人物，巩固和发展了心齐气

顺劲足的干事氛围。

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(二)找准职责定位，始终在公共卫生项目上显担当

市妇幼保健院始终将公益性放在首位，将政府指定的各项公共卫

生服务作为重点工作来抓，作为常态工作来管。今年完成全市无创产

前基因检测4347例，其中阳性45例，完成新生儿遗传代谢性疾病检

测11865 例，其中疑似阳性84例，完成新生儿遗传性耳聋基因检测

12293 例，其中阳性743例。完成市直8所中小学体检12015例。

作为全市两癌筛查质控中心，我院还立足属地，承接康巴什区的

两癌筛查工作，已完成全年筛查任务，其中宫颈癌筛查2124例，完成

率106.2%，乳腺癌筛查2132例，完成率106.6%。今年共接种HPV疫

苗10281 针次。作为全市的阴道镜质控基地，全年共质控阴道镜病例

200 例。

（三）聚焦主责主业，始终在业务工作上做加法

2023 年，市妇幼保健院积极推行“大部制”改革，将妇幼保健机

构长期以来“按功能划分”的服务体系改为“按人群划分”，持续推

进儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部三大部的融合发展，不断细

化二级学科，完善各科室亚专业建设。

(四)围绕中心大局，始终精准服务高质量发展

完善微信公众号预约挂号、查看报告等功能，方便群众预约挂号、

就诊、缴费、取药、信息查询等。购买手麻、输血、危机值管理等系

统，将新购置的检验、体检、放射等设备接入HIS系统，对接上级卫

生部门，进一步优化诊疗流程，方便患者就诊就医。市妇幼保健院将

中医作为提升医院综合实力和服务能力的重要手段，将中医的针灸、

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推拿、中草药、穴位贴敷等诊疗项目在产科、妇科、儿科、儿保科等

领域全融入，走出了一条“妇幼健康加中医药”的特色之路。致力于

为全市妇女儿童提供“简、便、验、廉”的中医药医疗保健服务。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心） 2023年度收入、支出决算总计 8,417.39万元。与年初

预算相比，收、支总计各增加3,194.84万元，增长 61.17%，变动原

因：其中：财政拨款收入增加，包括人员经费、设备购置经费、无创

产前基因、新生儿遗传代谢病和新生儿耳聋基因检测项目、2023年市

级人口和计划生育目标责任制考核补助资金、2023年中央基本公共卫

生服务补助资金（第二批）、2023年中央医疗服务与保障能力提升（公

立医院综合改革）补助资金等；医疗业务收入增加，事业收入增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加 1,070.55万元，增长 14.57%。

其中：财政拨款收入增加，包括人员经费、手麻、输血、危急值应用

系统、2022年中央财政基本公共卫生服务补助、2023年参与新冠病毒

感染救治人员补助资金、市直医疗卫生机构春节慰问金等；医疗业务

收入增加，事业收入增加。

（一）收入决算总计 8,417.39万元。包括：

1.本年收入决算合计 8,368.77 万元。与上年决算相比，增加

1,179.92 万元，增长16.41%，变动原因：其中：财政拨款收入增加，

包括人员经费、手麻、输血、危急值应用系统、2022年中央财政基本

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公共卫生服务补助、2023年参与新冠病毒感染救治人员补助资金、市

直医疗卫生机构春节慰问金等；医疗业务收入增加，事业收入增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，减

少 151.51万元，减少 100.00%，变动原因：事业收入结转入结余分配。

3.年初结转和结余48.62万元。与上年决算相比，增加42.14万元，

增长650.31%，变动原因：年初结转和结余有：重大传染病防控经费8

万元，疫情防控人员补助、后勤保障经费20万元，两癌防治项目经费

3 万元，公共卫生医疗保健项目经费鄂尔多斯9万元，艾梅乙工作补助

经费5.37万元、孕前优生经费3.25万元。

（二）支出决算总计 8,417.39万元。包括：

1.本年支出决算合计 8,172.76万元。与上年决算相比，增加874.53

万元，增长11.98%，变动原因：其中：财政拨款支出增加，包括人员

经费、手麻、输血、危急值应用系统、2022年中央财政基本公共卫生

服务补助、2023年参与新冠病毒感染救治人员补助资金、市直医疗卫

生机构春节慰问金等；医疗业务支出增加，事业支出增加。

2.结余分配 119.09万元。结余分配事项：包含本年结余和年初结

转结余。与上年决算相比，增加119.09万元，较上年决算增加119.09

万元，变动原因：本年医疗收支增加，导致结余分配增加。

3.年末结转和结余 125.55万元。结转和结余事项：重大传染病防

控经费8万元、两癌防治项目经费74.63万元、公共卫生医疗保健项

目经费鄂尔多斯9万元、艾梅乙工作补助经费8.05万元、孕前优生经

费13.45 万元、婚前医学检查费3.19万元、0-6岁儿童先心病检查费

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9.21 万元。与上年决算相比，增加76.93万元，增长158.22%，变动

原因：两癌防治项目经费71.63万元、艾梅乙工作补助经费2.68万元、

孕前优生经费10.02万元、婚前医学检查费3.19万元、0-6岁儿童先

心病检查费9.21万元、疫情防控人员补助、后勤保障经费发生使用减

少20万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划

生育服务中心） 2023年度本年收入决算合计 8,368.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 5,794.15万元，占 69.24%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 2,499.67万元，占 29.87%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 74.95万元，占 0.90%。

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图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划

生育服务中心） 2023年度本年支出决算合计 8,172.76万元，其中：

本年基本支出 4,796.96万元，占 58.69%；

本年项目支出 3,375.80万元，占 41.31%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

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图表 1

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心）2023年度财政拨款收入、支出决算总计 5,794.15万元，

与年初预算相比，收、支总计各增加2,351.60万元，增长68.31%，变

动原因：本年财政拨款增加，人员经费、手麻、输血、危急值应用系

统、2022年中央财政基本公共卫生服务补助、2023年参与新冠病毒感

染救治人员补助资金、市直医疗卫生机构春节慰问金等；与上年决算

相比，收、支总计各增加321.22万元，增长5.87%，变动原因：人员

经费、手麻、输血、危急值应用系统、2023年参与新冠病毒感染救治

人员补助资金、市直医疗卫生机构春节慰问金等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,794.15万

元。与年初预算 3,442.55万元相比，完成年初预算的 168.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 300.21万元，与年初预算相比增

加10.87 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预

算97.56 万元，支出决算92.87万元，完成年初预算的95.19%。决算

数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮5%金额。

2．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0元，支出决算37.48

万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年追加哈布斯热和杨秀

兰抚丧费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费

支出（项）。年初预算128.04万元，支出决算115.03万元，完成年

初预算的89.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮

5%金额。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出

（项）。年初预算48.16万元，支出决算33.28万元，完成年初预算

的69.08%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮5%金额。

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5．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，

支出决算7.53万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的

差异原因：2023年自治区财政残疾人事业发展补助资金追加。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算15.59万元，支出决算14.03万元，完成年初预算的89.99%。

决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为上浮5%金额。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5,392.35万元，与年初预算相比增加

2,560.75 万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数

与年初预算数的差异原因：支出决算和年初预算一致，无差异。

2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，

支出决算62.05万元，较年初预算增加62.05万元。决算数与年初预

算数的差异原因：2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综

合改革）补助资金、2023年市直公立医院药品零差率销售财政补助资

金、2022年度市直公立医院院长年薪经费追加。

3．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算2537.2万元，

支出决算4714.84万元，完成年初预算的185.83%。决算数与年初预算

数的差异原因：设备购置经费、无创产前基因、新生儿遗传代谢病和

新生儿耳聋基因检测项目、手麻、输血、危急值应用系统经费追加。

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4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算134万元，

支出决算221.42万元，完成年初预算的165.24%。决算数与年初预算

数的差异原因：2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）、

2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金经费预算追加。

5．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算19万元，

支出决算26.98万元，完成年初预算的142%。决算数与年初预算数的

差异原因：2022年中央重大传染病防控经费（第二批）、2023年中央

重大传染病防控补助资金经费预算追加。

6．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算

47.5 万元，支出决算57.50万元，完成年初预算的121.09%。决算数

与年初预算数的差异原因：2023年中央相关医务人员临时性补助资金、

2023 年中央相关医务人员临时性补助资金(第二批）经费预算追加。

7．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，

支出决算48.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年市级

新生儿疾病筛查经费预算追加。

8．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0

万元，支出决算173.80万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023

年市级人口和计划生育目标责任制考核补助资金经费预算追加。

9．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算63.9

万元，支出决算57.48万元，完成年初预算的89.95%。决算数与年初

预算数的差异原因：年初预算为上浮5%金额。

（三）住房保障支出（类）

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住房保障支出类决算数为 101.59万元，与年初预算相比减少

220.02 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算321.61万元，

支出决算101.59万元，完成年初预算的31.59%。决算数与年初预算数

的差异原因：住房公积金年初预算按月基数填报成按年基数，导致金

额多申报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,650.08

万元，其中：

（一）人员经费 2,341.51万元。主要包括：基本工资363.00万元、

津贴补贴481.14万元、奖金68.92万元、绩效工资130.99万元、其

他工资福利支出845.99万元、离休费13.52万元、退休费79.07万元、

抚恤金37.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.03万元、职

业年金缴费33.28万元、职工基本医疗保险缴费57.48万元、其他社

会保障缴费14.03万元、住房公积金101.59万元。

（二）公用经费 308.57万元。主要包括：办公费7.04万元、电费

7.5 万元、邮电费2万元、取暖费52.5万元、物业管理费80万元、差

旅费3.6万元、维修（护）费6万元、公务接待费0.07万元、工会经

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费9.61 万元、福利费20.01万元、公务用车运行维护费1.41万元、

其他交通费用118.55万元、其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划

生育服务中心）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算

3,144.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 61.55万元。主要包括：津贴补贴47.5万元、

其他工资福利支出14.05万元。

（二）商品和服务支出 1,078.10万元。主要包括：办公费9.74万

元、印刷费5.15万元、邮电费4.49万元、咨询费23.85万元、差旅

费43.03 万元、维修（护）费52.85万元、培训费55万元、公务接待

费0.1万元、专用材料费760.54万元、劳务费6.58万元、委托业务

费25万元、公务用车运行维护费1.73万元、其他商品和服务支出90.05

万元。

（三）对个人和家庭的补助40.00万元。主要包括其他对个人和家

庭的补助40万元。

（四）资本性支出1964.42万元。主要包括房屋建筑物购建134.25

万元、专用设备购置1498.62万元、大型修缮145.46万元、信息网络

及软件购置更新141.3万元、其他资本性支出44.79万元。

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八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算7.51万元，

支出决算3.31万元，完成预算的44.06%。其中：因公出国（境）费全

年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购

置及运行维护费全年预算6.44万元，支出决算3.14万元，完成预算

的48.74%；公务接待费全年预算1.07万元，支出决算0.17万元，完

成预算的15.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算与预算差异原因2023年公务接待、下乡及外出、公务用车产生的

费用较全年预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心）2023年度财政拨款“三公”经费支出3.31万元。因公出

国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支

出3.14 万元，占94.83%；公务接待费支出0.17万元，占5.17%。其

中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，

累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原

因：无预算和发生额。

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2.公务用车购置及运行维护费支出 3.14万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务

用车0 辆，开支内容：无预算和发生额。与上年决算相比，增加0.00

万元，增长0.00%，变动原因：无预算和发生额。

（2）公务用车运行维护费支出 3.14万元。公务用车运行维护费主

要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开

支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.15万元，增长

58.05%，变动原因：本年度因业务发展需要，下乡及外出增加，支公

务用车车辆保险费、车辆维修保养费、汽油费等，故支出增加。

3.公务接待费支出 0.17万元。其中：国内公务接待支出 0.17万

元，接待1 批次，17 人次，开支内容：聊城市东昌府区妇幼保健院与

我院签约合作协议、二连浩特市妇幼保健计划生育服务中心相关人员

来我院参观学习公务接待费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接

待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.25万元，

减少 59.24%，变动原因：本年度公务接待活动较上年减少，支聊城市

东昌府区妇幼保健院与我院签约合作协议、二连浩特市妇幼保健计划

生育服务中心相关人员来我院参观学习公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。

与上年决算相比，减少0.68万元，减少100.00%，变动原因：本年无

政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划

生育服务中心）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万

元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年

无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心）2023年度机构运行经费支出决算308.57万元。比上年决

算相比，增加20.68万元，增长7.18%，变动原因：主要为因业务发展

需要，办公用品业务、维修维护等业务较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心）2023年度政府采购支出总额488.00万元，其中：政府采

购货物支出251.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

务支出236.41万元。政府采购授予中小企业合同金额258.28万元，

占政府采购支出总额的52.93%，其中：授予小微企业合同金额258.28

万元，占政府采购支出总额的52.93%；货物采购授予中小企业合同金

20

额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2

辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100

万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目26个，共涉

及资金3144.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性

基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资

金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位无重点绩效评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

21

内蒙古自治区鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生

育服务中心） 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0

个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为16.13万

元，执行数为15.58万元，完成预算的96.59%。项目绩效目标完成情

况：为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展，市

财政预算安排16.13万元工作经费用于该项目。通过各项工作的开展，

不断提升党建品牌影响力，提升党组织战斗力和党员干部党性修养；

进一步加强党员干部意识形态，牢固树立四个意识，坚定四个自信，

坚决做到两个维护；加强调查研究工作，不断促进党建业务同步发展。

数量指标中党员学习人数，实际完成720人次；开展意识形态主题活

动人数实际完成400人次。质量指标中职工意识形态工作覆盖率实际

完成100%；党员学习完成率为100%。发现的主要问题及原因：党建工

作开展较慢，预算资金执行缓慢。下一步改进措施：培训和教育管理

入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等；开展党内关怀慰问活

动，慰问生活困难的党员、离退休老党员；召开党内会议，开展党的

组织生活、主题党日活动等专项活动；开展党建工作外出学习考察；

党员活动阵地建设和党组织规范化建设等。

2.免费婚前医学检查服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为30万元，执行数为30

万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据市政府文件，

为保证项目工作的顺利进行，按照项目实施方案的要求，市财政预算

安排30万元用于该项目。通过实施免费婚检项目，使我市出生缺陷发

22

生率减少，提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式，

使适婚群众都可以享受免费婚检服务，这对提高我市出生人口素质，

构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有

重大意义。数量指标中实际完成检查人数284对，完成率94.67%；宣

传教育督导人数实际完成4000人次。质量指标中知晓率大于等于95，

实际完成值为95%。通过检查减少了出生缺陷发生率，提高出生人口素

质，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。

发现的主要问题及原因：康巴什区户籍人口较少，再加上免费婚前医

学检查是自愿行为，以至于婚检人数较少。下一步改进措施：下一步

我单位会加大宣传力度，通过发放海报、传单、宣传品等方式，积极

宣传婚检项目工作；跟进社区督促，了解需求。实施免费婚检，目的

是针对强制性婚检取消后，婚检率急剧下降，出生缺陷发生率大幅提

高，出生人口素质降低的实际情况，通过政府提供公共卫生服务的方

式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务。这对提高我市出生人口素

质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境

具有重大意义。

3.妇幼能力建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分94.36分。全年预算数为140万元，执行数为134.04万元，

完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况：按照三级妇幼保健院标

准进行规划设置；解决妇幼保健机构基础设施落后问题；加强复合型

妇幼健康人才的培养，发展妇科内分泌、乳腺盆底、产后康复、儿童

生长发育、儿童心理卫生等妇幼学科建设，不断满足妇女儿童多层次、

多样化健康需求，提高全市妇幼健康水平，提升全市妇幼健康服务能

力。数量指标中实际完成学习人数45人次，完成率112.5%；购买设备

23

数量实际完成0种。质量指标中学习率大于等于60，实际完成值为60%。

发现的主要问题及原因：本年外请专家、印刷品业务和公务接待业务

较少。下一步改进措施：后续继续组织业务人员外出培训学习，加强

复合型妇幼健康人才的培养；按照三级妇幼保健院标准进行规划设置，

提升二级专科建设，解决妇幼保健机构基础设施落后问题；发展妇科

内分泌、乳腺盆底、产后康复、儿童生长发育、儿童心理卫生等妇幼

学科建设，不断满足妇女儿童多层次、多样化健康需求，提高全市妇

幼健康水平，提升全市妇幼健康服务能力。

4.2023 年参与新冠病毒感染救治人员补助资金项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为47.5万

元，执行数为47.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2023年鄂尔多斯市妇幼保健院收到2023年参与新冠病毒感染救治人员

补助资金47.5万元，截止 2023年12月31日，实际使用资金47.5万

元，项目支出执行率为100%。2023年参与新冠病毒感染救治人员补助

资金2023年1月1日-2023年12月31日支出情况为：支付参与新冠

病毒感染救治人员补助合计47.5万元。数量指标中实际完成发放人数

95 人，完成率194.74%。质量指标中发放率大于等于100，实际完成值

为100%。发现的主要问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：规范

推动预算执行，强化会计监督和核算工作，加强财务专业知识培训，

加强过程审核，确保财务支付及结算条款合法合规；严格预算执行，

及时跟踪预算执行情况，督促各项业务及时结算，切实提高预算执行

率，提高资金使用效率；强化医院管理，加强对医务人员激励机制，

有效调动医务人员的工作热情和积极性；加强我院医疗服务水平，不

断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能力。

24

5.市直医疗卫生机构春节慰问金项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据鄂卫健字[2023]3

号文件要求，对我单位职工开展春节慰问活动，发放慰问金30万元。

2023年鄂尔多斯市妇幼保健院收到市直医疗卫生机构春节慰问金30万

元，截止 2023年12月31日，实际使用资金30万元，项目支出执行

率为100%。市直医疗卫生机构春节慰问金2023年1月1日-2023年12

月31日支出情况为：支付市直医疗卫生机构春节慰问金合计30万元。

数量指标中实际完成发放人数197人，完成率131.33%。质量指标中发

放率大于等于90，实际完成值为90%。发现的主要问题及原因：暂无

问题。下一步改进措施：规范推动预算执行，强化会计监督和核算工

作，加强财务专业知识培训，加强过程审核，确保财务支付及结算条

款合法合规；严格预算执行，及时跟踪预算执行情况，督促各项业务

及时结算，切实提高预算执行率，提高资金使用效率；强化医院管理，

加强对医务人员激励机制，有效调动医务人员的工作热情和积极性；

加强我院医疗服务水平，不断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能

力。

（三）单位项目绩效评价结果

本单位没有重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

100

100

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一

般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算

财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高

中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

30

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有

关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、

“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项

收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要

求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项

目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发

生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发

生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定

上缴上级单位的支出。

31

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收

入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基

本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄艳丽

联系电话：0477-8591579

32

第五部分单位决算表

见附件。1

3