2025年度鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）预算公开
批复时间： 2025 年 2 月 8 日
公开时间： 2025 年 2 月 27 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
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第一部分 单位概况
主要职能职责
鄂尔多斯市妇幼保健院成立于1959年8月，为市卫生健康委员会直属二级单位，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。我院承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；承担妇幼保健、计划生育信息管理工作；开展妇幼保健计划生育方面的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、培训监督、信息统计工作；开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、儿科临床门诊、住院业务，为全市妇女儿童提供专业的医疗服务。
单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党务部、行政事务部、纪检监察室、人力资源部、财务部、信息管理部、后勤保障部、医学装备部、保健部（公共卫生部）、医务部、质控部、医保部、健康教育部、护理部、院感部、孕产保健科、儿童保健科、眼耳鼻喉科、儿科、儿童康复科、妇女保健科、体检科、手术麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、药剂科等部室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）。本单位无下属单位。详细情况见表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公益一类事业单位 |
2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
2025年，我院将持续深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示精神，在市卫健委的支持和引导之下，全力以赴做好鄂尔多斯市妇女儿童医院的建设工作，着力打造一支技术雄厚、专业过硬的医疗团队，更好的为鄂尔多斯的妇女儿童健康事业保驾护航。
（一）党建引领促融合。医院将持续推进党建与业务深度融合发展，不断加强高质量党建工作的引领作用。关注文化建设和团队建设，增强员工的归属感和凝聚力，全力以赴抓好医药领域反腐工作，以零容忍的态度惩治医疗腐败，做到党建、廉洁和业务融合发展。
（二）优化管理重提升。一是提升医疗服务质量，加强人才队伍和专科能力建设，建立健全医疗质量管理体系。二是提升优质服务水平，更新服务理念，创新服务模式。三是提升行政管理效能，做到事事有回音，件件有着落。四是提升健康教育水平，打造一支健康宣讲的实力讲师团，提高公众健康素养和自我保健能力。
（三）做强队伍再发力。要抓好医院队伍建设，加快人才培养步伐，依托上海儿童医学中心和国际和平妇幼保健院的援助，加强科研创新，持续优化职能配置、机构设置、人员编制，做好人才队伍的“引、育、留、用”工作。
（四）创新服务争先机。要加快信息化建设步伐，2025年实现数字CA签名系统上线，通过电子病历四级等级评审，医保药品追溯码开发部署，以满足患者更高的期望和需求，提升患者满意度。
（五）找准目标再起航。持续做好妇孺国医堂和6S精细化管理工作。促进我院环境、服务、质量、安全迈上一个新台阶，同时持续性的将中医保健渗透到各个科室，走出一条保健与临床相结合、中医与妇幼保健共融发展之路。
与此同时，为了积极顺应民之所盼、政之所向，充分履行职能，发挥示范引领作用，推动全市婴幼儿照护服务高质量发展，市妇幼保健院拟计划按照《国家卫生健康委办公厅关于印发托育综合服务中心建设指南(试行)的通知》相关要求建设鄂尔多斯市0-3岁综合托育服务中心，现已完成初步摸底调研工作，后期将持续有序推进此项工作。
2025年，我院将以全新的眼光认识当下，以全新的目标定位未来，以全新的理念谋划工作，全力以赴将市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇女儿童医院）发展推上新台阶，以奋进之志、担当之心、拼搏之力，一步步向着高质量、高标准、高水准的大健康目标奋楫前行！
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度收入、支出预算总计 9771.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4176.99 万元，增长 74.66 %。其中：
（一）收入预算总计 9771.47 万元。包括：
1．本年收入合计 9671.58 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 5470.53 万元，与上年相比增加 2545.82 万元，增长 87.05 %。主要原因是本年度年初预算增加与上海儿童医学中心合作经费。
（2）政府性基金预算拨款收入 1.05 万元，与上年相比无变化。主要原因是2024年、2025年均有彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金经费。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 4200 万元，与上年相比增加 1640 万元，增长 64.06 %。主要原因是医疗业务收入预算增加。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 99.88 万元。与上年相比减少8.84 万元，减少 8.13 %。主要原因是上年上级专项未支出资金减少。
（二）支出预算总计 9771.47 万元。包括：
1．本年支出合计 9771.47 万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出 247.32 万元，主要用于缴纳职工社保。与上年相比减少 48.53 万元，减少 16.4 %。主要原因是事业在职人员较上年减少，退休人员增加，职业年金做实减少。
（2）卫生健康支出（类）支出 9421.11 万元，主要用于发放职工工资、基本公共卫生项目及重大公共卫生项目等。与上年相比增加 4241.48 万元，增长 81.89 %。主要原因是与上海儿童医学中心合作经费增加、控制数人员工资增加等。
（3）住房保障支出（类）支出 101.98 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少 15.96 万元，减少 13.53 %。主要原因是事业在职人员较上年减少。
（4）其他支出（类）支出 1.05 万元，主要用于听力残疾评定补贴。与上年相比无变化。主要原因是2024年、2025年均有彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金经费。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本年度无年终结转结余资金。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度收入预算总计 9771.47 万元，包括本年收入 9671.58 万元，上年结转结余 99.88 万元。其中：
本年一般公共预算收入 5470.53 万元，占 55.98 %；
本年政府性基金预算收入 1.05 万元，占 0.01 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 4200 万元，占 42.98 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 99.88 万元，占 1.02 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度支出预算合计 9771.47 万元，其中：
基本支出 6805.53 万元，占 69.65 %；
项目支出 2965.93 万元，占 30.35 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度财政拨款收、支总预算 5571.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2536.99 万元，增长 83.61 %。主要原因是与上海儿童医学中心合作经费增加等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 5570.42 万元，与上年相比增加 2536.99 万元，增长 83.63 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 247.32 万元，与上年相比减少 48.53 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 88.4 万元，与上年相比增加 9.2 万元，增长 11.62 %。变动原因：退休人员增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 106.28 万元，与上年相比减少 16.48 万元，减少 13.42 %。变动原因：退休人员增加，事业在职人员减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 48 万元，与上年相比减少 30 万元，增长 38.46 %。变动原因：本年度预计退休人数较上年减少。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.65 万元，与上年相比减少 10.55 万元，减少 69.41 %。变动原因：退休人员增加，事业在职人员减少，本年度残疾人就业保障金经费计入公用经费的其他商品和服务支出中。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 5221.11 万元，与上年相比增加 2601.48 万元。其中：
1．公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 5063.14 万元，与上年相比增加 2716.84 万元，增长 115.79 %。变动原因：增加与上海儿童医学中心合作经费。
2．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 85.56 万元，与上年相比减少 21.31 万元，减少 19.94 %。变动原因：上年结转基本公共卫生服务补助资金减少。
3．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 19.32 万元，与上年相比减少 33.59 万元，减少 63.49 %。变动原因：上年结转重大传染病防控经费减少。
4．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 39.51 万元，与上年相比减少 21.79 万元，减少 35.55 %。变动原因：退休人员增加，事业在职人员减少，本年度公务员医疗补助单独列入。
5.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.58 万元，与上年相比增加 13.58 万元。变动原因：本年度新增公务员医疗补助这一项。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为 101.98 万元，与上年相比减少 15.96 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 101.98 万元，与上年相比减少 15.96 万元，减少 13.53 %。变动原因：退休人员增加，事业在职人员减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2605.53 万元，其中：
（一）人员经费 2366.03 万元。主要包括：基本工资335.52万元、津贴补贴296.75万元、奖金66.09万元、绩效工资120.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.28万元、职业年金缴费48万元、职工基本医疗保险缴费39.51万元、公务员医疗补助缴费13.58万元、其他社会保障缴费4.65万元、住房公积金101.98万元、其他工资福利支出1144.65万元、退休费88.4万元等。
（二）公用经费 239.5 万元。主要包括：办公费3万元、邮电费5万元、取暖费54.23万元、物业管理费85万元、差旅费3万元、维修（护）费6.04万元、公务接待费1万元、工会经费10.25万元、福利费24.1万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用34.8万元、其他商品和服务支出11.64万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.44 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元，占 59.02 %；公务接待费支出 1 万元，占 40.98 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.44 万元，比上年预算减少 0.86 万元，减少 26.06 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算无变化，主要原因本单位无因公出国（境）费预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.44 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算无变化，主要原因本单位无公务用车购置预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出 1.44 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因根据业务实际情况，本年度公车加油、维修保养等预算减少。
3．公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算无变化，主要原因是2024年度、2025年度公务接待费均为1万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度政府性基金支出预算支出 1.05 万元。与上年相比无变化。主要原因是2024年度、2025年度均有彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金经费。
其中：
1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 1.05 万元，主要是用于听力残疾评定补贴。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2024年度预算安排项目 8 个，项目预算总金额 2965.93 万元。其中，财政本年拨款金额 2866.05 万元，财政拨款结转结余 99.88 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度机构运行经费预算支出 239.5 万元，与上年相比减少 45.93 万元，减少 16.09 %。主要原因是：事业在职人员减少，交通补贴费用减少；2025年度控制数人员交通补贴不含在职工交通补贴中。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度政府采购支出预算总额 1570.44 万元，其中：拟采购货物支出 1063 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 507.44 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 13 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）单位2025年度填报绩效目标的预算项目 8 个，公开项目 8 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 2965.93 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 蔺美文 联系电话：04778591579
第五部分 2025年度鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心）预算表
公开01表
收支总表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 54,705,334.06 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 | 10,500.00 | 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 | 42,000,000.00 | 五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
| 七、文化体育旅游与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 2,473,212.28 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 94,211,119.82 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城市社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 1,019,847.21 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 | 10,500.00 |
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| 二十六、转移性支付 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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| 三十一、与中央财政往来性支出 |
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本年收入合计 | 96,715,834.06 | 本年支出合计 | 97,714,679.31 |
上年结转结余 | 998,845.25 | 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 97,714,679.31 | 支 出 总 计 | 97,714,679.31 |
公开02表
收入总表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
605 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门） | 97,714,679.31 | 96,715,834.06 | 54,705,334.06 | 10,500.00 |
|
| 42,000,000.00 |
|
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| 998,845.25 | 998,845.25 |
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605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 97,714,679.31 | 96,715,834.06 | 54,705,334.06 | 10,500.00 |
|
| 42,000,000.00 |
|
|
|
| 998,845.25 | 998,845.25 |
|
|
|
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合计 | 97,714,679.31 | 96,715,834.06 | 54,705,334.06 | 10,500.00 |
|
| 42,000,000.00 |
|
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| 998,845.25 | 998,845.25 |
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- 37 -
公开03表
支出总表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,473,212.28 | 2,473,212.28 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,426,716.61 | 2,426,716.61 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 883,958.40 | 883,958.40 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,062,758.21 | 1,062,758.21 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 480,000.00 | 480,000.00 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46,495.67 | 46,495.67 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 46,495.67 | 46,495.67 |
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210 | 卫生健康支出 | 94,211,119.82 | 64,562,274.57 | 29,648,845.25 |
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 93,680,210.62 | 64,031,365.37 | 29,648,845.25 |
|
|
|
2100403 | 妇幼保健机构 | 92,631,365.37 | 64,031,365.37 | 28,600,000.00 |
|
|
|
2100408 | 基本公共卫生服务 | 855,620.90 |
| 855,620.90 |
|
|
|
2100409 | 重大公共卫生服务 | 193,224.35 |
| 193,224.35 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 530,909.20 | 530,909.20 |
|
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 395,095.22 | 395,095.22 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 135,813.98 | 135,813.98 |
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|
221 | 住房保障支出 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 |
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22102 | 住房改革支出 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 |
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2210201 | 住房公积金 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 |
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229 | 其他支出 | 10,500.00 |
| 10,500.00 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10,500.00 |
| 10,500.00 |
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2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10,500.00 |
| 10,500.00 |
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合计 | 97,714,679.31 | 68,055,334.06 | 29,659,345.25 |
|
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公开04表
财政拨款收支总表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 54,715,834.06 | 一、本年支出 | 55,714,679.31 |
（一）一般公共预算拨款 | 54,705,334.06 | （一）一般公共服务支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 | 10,500.00 | （二）外交支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （三）国防支出 |
|
二、上年结转 | 998,845.25 | （四）公共安全支出 |
|
（一）一般公共预算拨款 | 998,845.25 | （五）教育支出 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （六）科学技术支出 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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|
| （八）社会保障和就业支出 | 2,473,212.28 |
|
| （九）社会保险基金支出 |
|
|
| （十）卫生健康支出 | 52,211,119.82 |
|
| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城市社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
|
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| （十四）交通运输支出 |
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|
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
|
|
| （十八）援助其他地区支出 |
|
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| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| （二十）住房保障支出 | 1,019,847.21 |
|
| （二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| （二十四）预备费 |
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|
| （二十五）其他支出 | 10,500.00 |
|
| （二十六）转移性支付 |
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|
| （二十七）债务还本支出 |
|
|
| （二十八）债务付息支出 |
|
|
| （二十九）债务发行费用支出 |
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|
| （三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
| （三十一）与中央财政往来性支出 |
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| 二、年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 55,714,679.31 | 支 出 总 计 | 55,714,679.31 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,473,212.28 | 2,473,212.28 | 2,473,212.28 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,426,716.61 | 2,426,716.61 | 2,426,716.61 |
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|
2080502 | 事业单位离退休 | 883,958.40 | 883,958.40 | 883,958.40 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,062,758.21 | 1,062,758.21 | 1,062,758.21 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 |
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 46,495.67 | 46,495.67 | 46,495.67 |
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 46,495.67 | 46,495.67 | 46,495.67 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 52,211,119.82 | 22,562,274.57 | 20,167,235.31 | 2,395,039.26 | 29,648,845.25 |
21004 | 公共卫生 | 51,680,210.62 | 22,031,365.37 | 19,636,326.11 | 2,395,039.26 | 29,648,845.25 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 50,631,365.37 | 22,031,365.37 | 19,636,326.11 | 2,395,039.26 | 28,600,000.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 855,620.90 |
|
|
| 855,620.90 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 193,224.35 |
|
|
| 193,224.35 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 530,909.20 | 530,909.20 | 530,909.20 |
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 395,095.22 | 395,095.22 | 395,095.22 |
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 135,813.98 | 135,813.98 | 135,813.98 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 |
|
|
合 计 | 55,704,179.31 | 26,055,334.06 | 23,660,294.80 | 2,395,039.26 | 29,648,845.25 | |
公开06表
一般公共预算基本支出表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 22,776,336.40 | 22,776,336.40 |
|
30101 | 基本工资 | 3,355,234.80 | 3,355,234.80 |
|
30102 | 津贴补贴 | 2,967,498.96 | 2,967,498.96 |
|
30103 | 奖金 | 660,909.00 | 660,909.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 1,206,204.00 | 1,206,204.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,062,758.21 | 1,062,758.21 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 480,000.00 | 480,000.00 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395,095.22 | 395,095.22 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 135,813.98 | 135,813.98 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 46,495.67 | 46,495.67 |
|
30113 | 住房公积金 | 1,019,847.21 | 1,019,847.21 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 11,446,479.35 | 11,446,479.35 |
|
302 | 商品和服务支出 | 2,395,039.26 |
| 2,395,039.26 |
30201 | 办公费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30207 | 邮电费 | 50,000.00 |
| 50,000.00 |
30208 | 取暖费 | 542,299.98 |
| 542,299.98 |
30209 | 物业管理费 | 850,000.00 |
| 850,000.00 |
30211 | 差旅费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30213 | 维修（护）费 | 60,400.00 |
| 60,400.00 |
30217 | 公务接待费 | 10,000.00 |
| 10,000.00 |
30228 | 工会经费 | 102,454.16 |
| 102,454.16 |
30229 | 福利费 | 241,046.17 |
| 241,046.17 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 14,400.00 |
| 14,400.00 |
30239 | 其他交通费用 | 348,000.00 |
| 348,000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 116,438.95 |
| 116,438.95 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 883,958.40 | 883,958.40 |
|
30302 | 退休费 | 883,958.40 | 883,958.40 |
|
合 计 | 26,055,334.06 | 23,660,294.80 | 2,395,039.26 | |
金额单位：万元
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
单位名称 | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 |
| |||||||||||||||
'三公'经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | '三公'经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | '三公'经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| ||||||||||
605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 32,982.00 |
| 22,982.00 |
| 22,982.00 | 10,000.00 | 22,791.00 |
| 14,400.00 |
| 14,400.00 | 8,391.00 | 24,400.00 |
| 14,400.00 |
| 14,400.00 | 10,000.00 |
|
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
229 | 其他支出 | 10,500.00 |
| 10,500.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10,500.00 |
| 10,500.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10,500.00 |
| 10,500.00 |
合 计 | 10,500.00 |
| 10,500.00 | |
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位： 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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合计 |
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我单位本年无国有资本经营预算支出。
公开10表
项目支出表
编制单位： 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
专项资金项目 | 150600246053210000034 | 重大传染病防控经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 193,224.35 |
|
|
| 193,224.35 |
|
|
|
|
专项资金项目 | 150600246053210000036 | 基本公共卫生服务补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 84,689.80 |
|
|
| 84,689.80 |
|
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专项资金项目 | 150600246053210000103 | 基本公共卫生服务补助资金（第二批） | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 720,931.10 |
|
|
| 720,931.10 |
|
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部门预算项目 | 150600256053110000026 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 200,000.00 | 200,000.00 |
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部门预算项目 | 150600256053110000028 | 免费婚前医学检查服务经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 50,000.00 | 50,000.00 |
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部门预算项目 | 150600256053110000030 | 妇幼能力建设经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
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部门预算项目 | 150600256053110000031 | 市妇幼保健院与上海儿童医学中心合作专项经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
|
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专项资金项目 | 150600256053210000022 | 彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 10,500.00 |
| 10,500.00 |
|
|
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|
|
合 计 | 29,659,345.25 | 28,650,000.00 | 10,500.00 |
| 998,845.25 |
|
|
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| ||||
公开11表
项目绩效目标表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
重大传染病防控经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 32-专项资金项目 | 193,224.35 | 通过使用中央重大传染病防控经费，开展业务培训、技术指导、质量控制、健康教育等方式实现降低艾滋病等重大传染病传播率。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 宣传教育成本 | 等于 | 正向 | 8 | 万元 | 5 |
项目成本 | 等于 | 正向 | 28 | 万元 | 5 | |||||||
数量指标 | 艾滋病检测率 | 大于等于 | 正向 | 98 | % | 10 | ||||||
知晓率 | 大于等于 | 正向 | 80 | % | 5 | |||||||
时效指标 | 艾滋病监测时限 | 等于 | 正向 | 365 | 天 | 5 | ||||||
项目截至 |
| 定性 | 2024年12月31日 |
| 5 | |||||||
质量指标 | 艾滋病孕产妇用药率 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | 10 | ||||||
项目完成率 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | 5 | |||||||
效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提高妇女儿童健康水平 |
| 定性 | 有所提高 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 居民健康水平提高 |
| 定性 | 有所提高 |
| 15 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | 10 | |||||
基本公共卫生服务补助资金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 32-专项资金项目 | 84,689.80 | 用于农村住院分娩项目，农村妇女两癌筛查项目，增补叶酸项目，降消项目。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 农村住院分娩项目 | 等于 | 正向 | 2 | 万元 | 2 |
农村妇女两癌筛查项目 | 等于 | 正向 | 3 | 万元 | 2 | |||||||
增补叶酸项目 | 等于 | 正向 | 2 | 万元 | 3 | |||||||
降消项目 | 等于 | 正向 | 3 | 万元 | 3 | |||||||
数量指标 | 项目数量 | 等于 | 正向 | 4 | 项 | 10 | ||||||
购买叶酸 | 等于 | 正向 | 2 | 万元 | 5 | |||||||
时效指标 | 完成时间 |
| 定性 | 2024年12月31日前 |
| 5 | ||||||
实施时间 |
| 定性 | 365天 |
| 5 | |||||||
质量指标 | 项目完成率 | 大于等于 | 正向 | 80 | % | 10 | ||||||
知晓率 | 大于等于 | 正向 | 80 | % | 5 | |||||||
效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 人口质量提高 |
| 定性 | 有所提高 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 降低发病率及死亡率 |
| 定性 | 有所降低 |
| 15 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 大于等于 | 正向 | 80 | % | 10 | |||||
基本公共卫生服务补助资金（第二批） | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 32-专项资金项目 | 720,931.10 | 为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，用于实施基本公共卫生妇幼健康能力建设、增补叶酸预防神经管缺陷及老年健康与医养结合服务。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 基本公共卫生妇幼健康能力建设 | 等于 | 正向 | 100 | 万元 | 5 |
增补叶酸预防神经管缺陷 | 等于 | 正向 | 22 | 万元 | 5 | |||||||
数量指标 | 购买叶酸数量 | 大于等于 | 正向 | 10 | 箱 | 10 | ||||||
购买设备数量 | 大于等于 | 正向 | 1 | 批 | 5 | |||||||
时效指标 | 项目完成时间 |
| 定性 | 2024年12月31日前 |
| 5 | ||||||
设备使用时间 | 大于等于 | 正向 | 3 | 年 | 5 | |||||||
质量指标 | 叶酸发放率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | 10 | ||||||
设备使用率 | 大于等于 | 正向 | 80 | % | 5 | |||||||
效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |
| 定性 | 不断提高 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 提升单位服务质量 |
| 定性 | 较上年持平或提高 |
| 15 | ||||||
提高单位知名度 |
| 定性 | 较上年持平或提高 |
| 15 | |||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 | |||||
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 31-部门预算项目 | 200,000.00 | 为确保党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展，不断提升党建品牌影响力，提升党组织战斗力和党员干部党性修养；进一步加强党员干部意识形态，牢固树立四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护；加强调查研究工作，不断促进党建业务同步发展。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 意识形态活动成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 元/人 | 5 |
项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 5 | |||||||
数量指标 | 党员学习人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人次 | 10 | ||||||
开展意识形态主题活动数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 5 | |||||||
时效指标 | 意识形态活动时间 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 5 | ||||||
项目截止时间 | 定性 |
| 2025年12月31日前 |
| 5 | |||||||
质量指标 | 党员学习达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
意识形态工作覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 | |||||||
效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 加强党员干部意识形态 | 定性 |
| 有所提升 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 建设我院社会主义核心价值体系 | 定性 |
| 有所提升 |
| 15 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 | |||||
免费婚前医学检查服务经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 31-部门预算项目 | 50,000.00 | 通过实施免费婚检项目，使我市出生缺陷发生率减少，提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务，这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 5 |
项目检查成本 | 反向 | 小于等于 | 260 | 元/对 | 5 | |||||||
数量指标 | 宣传教育督导人数 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 人 | 5 | ||||||
检查总人数 | 正向 | 大于等于 | 180 | 人 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目截止时间 | 定性 |
| 2025年12月31日前 |
| 5 | ||||||
项目检查时间 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 5 | |||||||
质量指标 | 项目检查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 | ||||||
项目知晓率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||||
效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 有效提高出生人口素质 | 定性 |
| 有所提高 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 提升社会影响力 | 定性 |
| 有所提升 |
| 15 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 适婚群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 | |||||
妇幼能力建设经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 31-部门预算项目 | 1,400,000.00 | 根据“十四五”规划，推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，按照三级妇幼保健院标准进行规划设置；解决妇幼保健机构基础设施落后问题；加强复合型妇幼健康人才的培养，发展妇科内分泌、乳腺盆底、产后康复、儿童生长发育、儿童心理卫生等妇幼学科建设，不断满足妇女儿童多层次、多样化健康需求，提高全市妇幼健康水平，提升全市妇幼健康服务能力。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 参与学习及会议成本 | 反向 | 小于等于 | 30 | 万元 | 5 |
项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 140 | 万元 | 5 | |||||||
数量指标 | 专科建设数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 个 | 5 | ||||||
参与学习或会议人数 | 正向 | 大于等于 | 30 | 人次 | 10 | |||||||
时效指标 | 每次学习时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 天/人 | 5 | ||||||
项目实施时间 | 定性 |
| 2025年12月31日前 |
| 5 | |||||||
质量指标 | 专科建设合格率 | 正向 | 大于等于 | 60 | % | 5 | ||||||
学习任务达标率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 | |||||||
效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提升全市妇幼健康服务能力 | 定性 |
| 有所提升 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 提升本区域妇幼健康水平 | 定性 |
| 有所提升 |
| 15 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 | |||||
市妇幼保健院与上海儿童医学中心合作专项经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 31-部门预算项目 | 27,000,000.00 | 为了深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康工作重要论述精神，深化内蒙古自治区与上海交通大学全面合作，进一步完善鄂尔多斯市妇儿医疗卫生服务体系，提升妇儿医疗卫生服务能力，更好满足鄂尔多斯市及周边地区妇女儿童患者看病就医需求，加快提升鄂尔多斯市乃至内蒙古自治区妇女儿童健康领域发展水平，市妇幼保健院与上海儿童医学中心、上海国际和平妇幼保健院合作，我院收到项目经费2700万。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 上海儿童医学中心项目管理费成本 | 正向 | 等于 | 500 | 万元 | 5 |
项目总成本 | 正向 | 等于 | 2700 | 万元 | 5 | |||||||
数量指标 | 合作项目管理数量 | 正向 | 等于 | 2 | 项 | 10 | ||||||
购置信息化软件系统 | 正向 | 大于等于 | 1 | 项 | 5 | |||||||
时效指标 | 软件系统安装部署完成时间 | 定性 |
| 2026年12月31日前 |
| 5 | ||||||
项目完成时间 | 定性 |
| 2025年12月31日前 |
| 5 | |||||||
质量指标 | 软件系统使用率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 | ||||||
软件系统验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提升我院诊疗服务能力 | 定性 |
| 有所提升 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 提升本区域医疗服务水平 | 定性 |
| 有所提升 |
| 15 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 32-专项资金项目 | 10,500.00 | 根据《鄂尔多斯市财政局关于提前下达2025年中央财政及中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知》鄂财社指〔2024〕719号要求，重度听力残疾人残疾评定补贴150元/人，70人，共计10500元。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 投入重度听力残疾人残疾评定补贴资金 | 反向 | 小于等于 | 1.05 | 万元 | 5 |
重度听力残疾人残疾评定补贴标准 | 反向 | 小于等于 | 150 | 元/人 | 5 | |||||||
数量指标 | 使用单位数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 家 | 5 | ||||||
重度听力残疾人评定人数 | 正向 | 大于等于 | 70 | 人 | 10 | |||||||
时效指标 | 资金发放及时性 | 定性 |
| 及时 |
| 5 | ||||||
项目完成时间 | 定性 |
| 2025年1月-12月 |
| 5 | |||||||
质量指标 | 补贴发放足额率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | ||||||
补贴支付率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 为政策执行提供可持续保障 | 定性 |
| 影响程度较高 |
| 15 | |||||
社会效益指标 | 减轻评残人评残负担 | 定性 |
| 有所减轻 |
| 15 | ||||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 | |||||
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| 29,659,345.25 |
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- 40 -
公开12表
政府采购预算表
编制单位：鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） 金额单位：元
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 150600256052110000252 | 运行经费（水电物业） | 物业管理服务 | 1 | 850000 | 850000 | 850,000.00 | 850,000.00 |
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150600256052110000253 | 公用经费（非财政拨款单位资金安排） | 其他医疗设备 | 1 | 6380000 | 6380000 | 6,380,000.00 |
|
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| 6,380,000.00 |
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| ||
其他家具 | 1 | 500000 | 500000 | 500,000.00 |
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| 500,000.00 |
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| ||||
其他打印机 | 1 | 200000 | 200000 | 200,000.00 |
|
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| 200,000.00 |
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| ||||
台式计算机 | 1 | 300000 | 300000 | 300,000.00 |
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| 300,000.00 |
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| ||||
复印纸 | 1 | 50000 | 50000 | 50,000.00 |
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| 50,000.00 |
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|
| ||||
应用软件 | 1 | 1000000 | 1000000 | 1,000,000.00 |
|
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|
| 1,000,000.00 |
|
|
|
| ||||
物业管理服务 | 1 | 800000 | 800000 | 800,000.00 |
|
|
|
| 800,000.00 |
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|
|
| ||||
车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 50000 | 50000 | 50,000.00 |
|
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|
| 50,000.00 |
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|
| ||||
车辆维修和保养服务 | 1 | 50000 | 50000 | 50,000.00 |
|
|
|
| 50,000.00 |
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| ||||
150600256052110000323 | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 1 | 3000 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|
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| ||
车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 8000 | 8000 | 8,000.00 | 8,000.00 |
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| ||||
车辆维修和保养服务 | 1 | 3400 | 3400 | 3,400.00 | 3,400.00 |
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| ||||
150600256052110000324 | 公用经费 | 复印纸 | 1 | 10000 | 10000 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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| ||
150600256053110000030 | 妇幼能力建设经费 | 其他医疗设备 | 1 | 190000 | 190000 | 190,000.00 | 190,000.00 |
|
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| ||
其他印刷服务 | 1 | 10000 | 10000 | 10,000.00 | 10,000.00 |
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| ||||
150600256053110000031 | 市妇幼保健院与上海儿童医学中心合作专项经费 | 其他医疗设备 | 1 | 3000000 | 3000000 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
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| ||
应用软件 | 1 | 2300000 | 2300000 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 |
|
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| ||||
合 计 | 18 |
| 15704400 | 15,704,400.00 | 6,374,400.00 |
|
|
| 9,330,000.00 |
|
|
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| ||||
蒙公网安备 15060302000151号
