鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心
2019年度决算公开报告
目录
第一部分部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分部门基本情况
一、部门职责
鄂尔多斯市妇幼保健院成立于1959年8月，为市卫生健康委员会直属二级单位，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。鄂尔多斯市妇幼保健院于2015年3月与原鄂尔多斯市人口和计划生育技术服务中心合并，组建成“鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心”,加挂“鄂尔多斯市妇幼保健院”牌子。我中心承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；承担妇幼保健、计划生育信息管理工作；开展妇幼保健计划生育方面的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、培训监督、信息统计工作。开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、儿科临床门诊、住院业务。
二、机构设置
因机构改革，我院与原鄂尔多斯市人口和计划生育技术服务中心合并，名称变更为鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心（鄂尔多斯市妇幼保健院）。合并后，2019年核定编制143人（实名制编59人，控制编84人），实有126人。我中心现设有行政综合服务部、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部，共4大部，24个科室。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年预算收入合计2730.5万元，其中财政拨款2730.5万元；支出合计2730.5万元，其中：基本支出2004.5万元（人员支出1742.5万元，公用经费262万元），项目支出726万元。
2019年我中心根据《鄂尔多斯市人民政府办公厅关于印发适龄妇女免费两癌检查项目实施方案的通知》鄂府办发电[2016]1号文件，组织实施了全市适龄妇女免费“两癌”检查工作。按照项目实施方案及技术质量控制方案，市财政预算安排600万元，用于各旗区及市本级妇幼保健机构完成该项目工作。上年度，市财政预算安排了医疗设备购置经费，今年无此项目，故2019年预算收支较2018年减少259.9万元。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计3,669.74万元，其中：本年收入合计3,130.85万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余538.89万元；支出总计3,669.74万元，其中：结余分配275.87万元，年末结转和结余0.21万元。与2018年度相比，收入总计减少427.13万元，下降10.40%；支出总计减少427.13万元，下降10.40%。主要原因是：上年度，我单位通过预算资金政府采购了医疗设备，今年无此项目，故收支减少。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计3,130.85万元，其中：财政拨款收入2,191.78万元，占70.00%；事业收入938.29万元，占30.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.78万元，占0.00%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计3,393.66万元，其中：基本支出2,558.28万元，占75.40%；项目支出835.38万元，占24.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计2,730.67万元，其中：年初结转和结余538.89万元；支出总计2,730.67万元，其中：年末结转和结余0.21万元。与2018年度相比，收入减少897.96万元，下降24.70%；支出减少897.96万元，下降24.70%。主要原因：上年度，我单位通过预算资金政府采购了医疗设备，今年无此项目，故支出减少。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,730.46万元，其中：基本支出1,895.08万元，占69.40%；项目支出835.38万元，占30.60%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,895.08万元，其中：人员经费1,591.43万元，主要包括：基本工资282.31万元，津贴补贴225.37万元，绩效工资280.65万元，其他工资福利支出558.47万元，基本养老保险缴费130.18万元，较上年增加120.20万元，主要原因是：绩效工资增加；公用经费255.75万元，主要包括：办公费7.6万元、取暖费52.41万元、物业管理费79.96万元、差旅费2.03万元，维修维护费12.5万元，较上年减少50.64万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.44万元，支出决算为5.54万元，完成预算的74.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.44万元，支出决算为4.12万元，完成预算的119.80%；公务接待费预算为4.00万元，支出决算为1.42万元，完成预算的35.50%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是“两癌”检查项目专家组来我市及各旗区督导、质控，使得公务用车运行维护费用增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.54万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，占74.40%；公务接待费支出1.42万元，占25.60%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年无因公出国（境）。
公务用车购置及运行维护费支出4.12万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，与上年一样。公务用车运行维护费支出4.12万元，用于接送两癌检查项目中的北京专家下乡督导、质控；另外，我中心做为市级妇幼保健机构，承担着全市妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、培训监督、信息统计工作，需要定期到各旗区助产机构、基层卫生单位督导以及入户抽查。车均运维费2.06万元，较上年增加0.48万元，增加13.20%，主要原因是“两癌”检查项目专家组来我市及各旗区督导、质控，使得公务用车运行维护费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出1.42万元。其中：国内公务接待费1.42万元，接待16批次，共接待157人次。主要用于接待两癌检查项目北京专家组来我市及各旗区督导、质控。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。无国（境）外接待费。较上年减少0.30万元，下降17.20%，主要原因是压缩控制公务接待。
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，本部门2019年无政府性基金支出决算。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门预算绩效目标设置及绩效评价工作处于起步阶段，重点项目的绩效目标设置和绩效评价均按照政府相关文件要求进行设置并执行，绩效评价结果基本完成了任务要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
适龄妇女“两癌”检查项目，总体目标是：通过宣传和健康教育，提高“两癌”早诊率、早治率，“两癌”防治知识知晓率达到95%以上，进一步提高全市适龄妇女的健康行为和自我保健意识。在总结“两癌”检查经验的基础上，进一步探索适合我市两癌检查的模式和服务流程，逐步形成规范、长效的工作机制。建立政府主导，多部门协作，全社会参与的协作机制，体现公共卫生服务的公平性、可行性和普惠性。年度目标是：为提高“两癌”早诊率、早治率，提高全市适龄妇女的身心健康、生命质量、健康行为和自我保健意识。通过在全市及社区等地方进行大量的宣传、教育培训，检查任务数40680人，检查率达到100%；通过进行两癌检查的早诊断及早治疗，减少了患者的家庭负担，增加了患者满意度，社会影响力有所提升。
新生儿遗传代谢疾病筛查项目，总体目标是：为深入实施“健康中国”战略，打造“健康鄂尔多斯”，预防出生缺陷，提高出生人口素质，让全市儿童健康、快乐地成长，开展我市新生儿48种遗传代谢疾病筛查公益项目。真正做到早发现、早诊断、早治疗，降低我市出生人口缺陷，提高出生人口素质，造福家庭，为构建和谐、健康鄂尔多斯作出积极的贡献。逐步完善新生儿高苯丙氨酸血症等48种遗传代谢性疾病筛查工作。通过宣传教育，提高早诊率、早治率。针对助产医疗卫生机构新生儿疾病筛查负责人、采血人员及相关医务人员开展业务培训。年度目标是：为做到早发现、早诊断、早治疗，预防出生缺陷，降低我市出生人口缺陷，提高出生人口素质。通过对全市每年3万名新生儿进行筛查，达到了筛查率大于90%，采集血标本合格率大于95%的目标，真正做到了早发现、早诊断、早治疗，减轻了患者的家庭负担，提升了患者满意度，提高了社会影响力。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元，与2018年相比无变化。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计125.75万元，其中：政府采购货物支出29.00万元,比2018年减少320.30万元，降低91.70%，主要原因是：医疗设备购置减少；政府采购工程支出46.80万元，比2018年增加46.80万元，主要原因是：根据业务工作需要，装修改造微生物实验室；政府采购服务支出49.95万元，比2018年减少60.01万元，降低54.60%，主要原因是：物业服务费用减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2辆，主要用于根据业务工作开展进行的各项目下乡质控、督导检查；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是彩色超声诊断系统、DR和宫腔镜、腹腔镜，比2018年减少2.00台（套），主要原因是2019年固定资产计提折旧，价值降低;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年减少1.00台（套），主要原因是2019年固定资产计提折旧，价值降低。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田琳 联系电话：0477-8591579
蒙公网安备 15060302000151号
